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| 지급일시 | 부서명 | 회계구분 경비구분 |
세부사업명 | 통계목 | 사업개요 | 지출액 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.24 | 시설관리사업소 |
일반회계 일반지출 |
공공운영비 | 통신요금 납부(3월) | 33,000 | 00000353 | |
| 2026.03.24 | 시설관리사업소 |
일반회계 일반지출 |
공공운영비 | 통신요금 납부(3월) | 95,340 | 00000353 | |
| 2026.03.24 | 시설관리사업소 |
일반회계 일반지출 |
공공운영비 | 통신요금 납부(3월) | 59,090 | 00000353 | |
| 2026.03.24 | 시설관리사업소 |
일반회계 일반지출 |
공공운영비 | 통신요금 납부(3월) | 517,570 | 00000353 | |
| 2026.03.24 | 시설관리사업소 |
일반회계 일반지출 |
공공운영비 | 통신요금 납부(3월) | 41,910 | 00000353 | |
| 2026.03.24 | 시설관리사업소 |
일반회계 일반지출 |
공공운영비 | 통신요금 납부(3월) | 86,900 | 00000353 | |
| 2026.03.24 | 시설관리사업소 |
일반회계 일반지출 |
공공운영비 | 통신요금 납부(3월) | 351,190 | 00000353 | |
| 2026.03.24 | 시설관리사업소 |
일반회계 일반지출 |
공공운영비 | 2026년 의성종합체육관 승강기안전관리 대행 용역 시행 | 1,571,500 | 00000354 | |
| 2026.03.24 | 시설관리사업소 |
일반회계 일반지출 |
공공운영비 | 2026년 의성안계행복플랫폼 방역 위탁 용역 시행 | 1,009,750 | 00000355 | |
| 2026.03.24 | 시설관리사업소 |
일반회계 일반지출 |
공공운영비 | 26년 천제공원(봉안당) 승강기 유지보수 | 302,830 | 00000356 | |
| 2026.03.24 | 시설관리사업소 |
일반회계 일반지출 |
공공운영비 | 26년 천제공원(화장장) 승강기 유지보수 | 302,830 | 00000357 | |
| 2026.03.24 | 시설관리사업소 |
일반회계 일반지출 |
공공운영비 | 2026년 의성종합체육관 방역작업 용역 시행 | 2,250,750 | 00000358 | |
| 2026.03.24 | 시설관리사업소 |
일반회계 일반지출 |
공공운영비 | 가음목욕탕 전기요금(3월) | 4,526,190 | 00000359 | |
| 2026.03.24 | 시설관리사업소 |
일반회계 일반지출 |
공공운영비 | 의성종합운동장 전기설비 정기검사 신청 수수료 납부 | 456,720 | 00000360 | |
| 2026.03.24 | 시설관리사업소 |
일반회계 일반지출 |
사무관리비 | 가음목욕탕 신용카드 수수료 납부(2026. 2월분) | 20,680 | 00000361 | |
| 2026.03.24 | 시설관리사업소 |
일반회계 일반지출 |
사무관리비 | 가음목욕탕 신용카드 수수료 납부(2026. 2월분) | 8,370 | 00000361 | |
| 2026.03.24 | 시설관리사업소 |
일반회계 일반지출 |
사무관리비 | 가음목욕탕 신용카드 수수료 납부(2026. 2월분) | 43,400 | 00000361 | |
| 2026.03.24 | 시설관리사업소 |
일반회계 일반지출 |
사무관리비 | 가음목욕탕 신용카드 수수료 납부(2026. 2월분) | 5,910 | 00000361 | |
| 2026.03.24 | 시설관리사업소 |
일반회계 일반지출 |
사무관리비 | 가음목욕탕 신용카드 수수료 납부(2026. 2월분) | 8,750 | 00000361 | |
| 2026.03.24 | 시설관리사업소 |
일반회계 일반지출 |
사무관리비 | 가음목욕탕 신용카드 수수료 납부(2026. 2월분) | 8,950 | 00000361 | |
| 2026.03.24 | 시설관리사업소 |
일반회계 일반지출 |
사무관리비 | 가음목욕탕 신용카드 수수료 납부(2026. 2월분) | 84,990 | 00000361 | |
| 2026.03.24 | 시설관리사업소 |
일반회계 일반지출 |
사무관리비 | 가음목욕탕 신용카드 수수료 납부(2026. 2월분) | 4,280 | 00000361 | |
| 2026.03.24 | 시설관리사업소 |
일반회계 일반지출 |
사무관리비 | 가음목욕탕 신용카드 수수료 납부(2026. 2월분) | 2,080 | 00000361 | |
| 2026.03.24 | 시설관리사업소 |
일반회계 일반지출 |
공공운영비 | 복합시설팀 통신요금 납부(3월) | 59,400 | 00000362 | |
| 2026.03.24 | 시설관리사업소 |
일반회계 일반지출 |
공공운영비 | 복합시설팀 통신요금 납부(3월) | 13,200 | 00000362 | |
| 2026.03.24 | 시설관리사업소 |
일반회계 일반지출 |
공공운영비 | 복합시설팀 통신요금 납부(3월) | 63,250 | 00000362 | |
| 2026.03.24 | 시설관리사업소 |
일반회계 일반지출 |
공공운영비 | 복합시설팀 통신요금 납부(3월) | 192,500 | 00000362 | |
| 2026.03.24 | 시설관리사업소 |
일반회계 일반지출 |
공공운영비 | 복합시설팀 통신요금 납부(3월) | 38,500 | 00000362 | |
| 2026.03.24 | 시설관리사업소 |
일반회계 일반지출 |
공공운영비 | 복합시설팀 통신요금 납부(3월) | 143,000 | 00000362 | |
| 2026.03.24 | 시설관리사업소 |
일반회계 일반지출 |
공공운영비 | 복합시설팀 통신요금 납부(3월) | 26,400 | 00000362 |
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