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| 지급일시 | 부서명 | 회계구분 경비구분 |
세부사업명 | 통계목 | 사업개요 | 지출액 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.30 | 가음면 |
일반회계 일반지출 |
시설비 | 가음현리1리척화세천정비공사 관급자재(식생축조블럭) 구입 | 22,380 | 00000151 | |
| 2026.03.30 | 가음면 |
일반회계 일반지출 |
시설비 | 가음현리1리척화세천정비공사 관급자재(수로관) 구입 | 2,430 | 00000152 | |
| 2026.03.30 | 가음면 |
일반회계 일반지출 |
시설비 | 가음현리1리척화세천정비공사 관급자재(수로관) 구입 | 450,000 | 00000152 | |
| 2026.03.30 | 가음면 |
일반회계 일반지출 |
시설비 | 가음현리1리척화세천정비공사 관급자재(레미콘) 구입 | 8,288,150 | 00000153 | |
| 2026.03.30 | 가음면 |
일반회계 일반지출 |
시설비 | 가음현리1리척화세천정비공사 관급자재(레미콘) 구입 | 44,750 | 00000153 | |
| 2026.03.30 | 가음면 |
일반회계 일반지출 |
시설비 | 가음면사무소사면정비공사 관급자재(식생옹벽블럭) 구입 | 1,516,500 | 00000154 | |
| 2026.03.30 | 가음면 |
일반회계 일반지출 |
시설비 | 가음면사무소사면정비공사 관급자재(식생옹벽블럭) 구입 | 8,180 | 00000154 | |
| 2026.03.30 | 가음면 |
일반회계 일반지출 |
시설비 | 가음장3리파고라설치 관급자재(퍼컬러) 구입 | 14,000,000 | 00000155 | |
| 2026.03.30 | 가음면 |
일반회계 일반지출 |
시설비 | 가음장3리파고라설치 관급자재(퍼컬러) 구입 | 75,600 | 00000155 | |
| 2026.03.30 | 가음면 |
일반회계 일반지출 |
시설비 | 가음가산4리경로당다이크설치 관급자재(pe관) 구입 | 1,856,100 | 00000156 | |
| 2026.03.30 | 가음면 |
일반회계 일반지출 |
시설비 | 가음가산4리경로당다이크설치 관급자재(pe관) 구입 | 10,020 | 00000156 | |
| 2026.03.30 | 가음면 |
일반회계 일반지출 |
시설비 | 가음장2리큰마용배수로정비공사 관급자재(벤치플륨관) 구입 | 39,280 | 00000157 | |
| 2026.03.30 | 가음면 |
일반회계 일반지출 |
시설비 | 가음장2리큰마용배수로정비공사 관급자재(벤치플륨관) 구입 | 7,275,000 | 00000157 | |
| 2026.03.30 | 금성면 |
일반회계 일반지출 |
사무관리비 | 찾아가는 보건복지 홍보물품 구입 | 3,000,000 | 00000032 | |
| 2026.03.30 | 금성면 |
일반회계 일반지출 |
사무관리비 | 현수막 제작(2026년 행복학습센터 홍보) | 106,000 | 00000033 | |
| 2026.03.30 | 금성면 |
일반회계 일반지출 |
재료비 | 가로화단및소공원관리용꽃묘구입 | 7,200,000 | 00000210 | |
| 2026.03.30 | 금성면 |
일반회계 일반지출 |
공공운영비 | 3월 전기요금 납부(가로등-말일) | 5,850 | 00000211 | |
| 2026.03.30 | 금성면 |
일반회계 일반지출 |
공공운영비 | 3월 전기요금 납부(가로등-말일) | 5,470 | 00000211 | |
| 2026.03.30 | 금성면 |
일반회계 일반지출 |
공공운영비 | 3월 전기요금 납부(가로등-말일) | 51,260 | 00000211 | |
| 2026.03.30 | 금성면 |
일반회계 일반지출 |
공공운영비 | 3월 전기요금 납부(가로등-말일) | 26,530 | 00000211 | |
| 2026.03.30 | 금성면 |
일반회계 일반지출 |
공공운영비 | 3월 전기요금 납부(가로등-말일) | 2,070 | 00000211 | |
| 2026.03.30 | 금성면 |
일반회계 일반지출 |
공공운영비 | 3월 전기요금 납부(농산물 직판장) | 17,350 | 00000212 | |
| 2026.03.30 | 금성면 |
일반회계 일반지출 |
공공운영비 | 3월 전기요금 납부(대리리 배수펌프) | 13,480 | 00000213 | |
| 2026.03.30 | 금성면 |
일반회계 일반지출 |
사무관리비 | 프린터 토너 구입 | 445,000 | 00000214 | |
| 2026.03.30 | 금성면 |
일반회계 일반지출 |
사무관리비 | 현수막 제작(행복기동대) | 33,000 | 00000215 | |
| 2026.03.30 | 금성면 |
일반회계 일반지출 |
부서운영업무추진비 | 직원 간식 제공 | 248,200 | 00000216 | |
| 2026.03.30 | 금성면 |
일반회계 일반지출 |
공공운영비 | 관용차량 유류 구입(3월) | 65,000 | 00000217 | |
| 2026.03.30 | 금성면 |
일반회계 일반지출 |
공공운영비 | 관용차량 유류 구입(3월) | 39,250 | 00000217 | |
| 2026.03.30 | 금성면 |
일반회계 일반지출 |
공공운영비 | 관용차량 유류 구입(3월) | 50,000 | 00000217 | |
| 2026.03.30 | 금성면 |
일반회계 일반지출 |
사무관리비 | 당직수당 지급(3월) | 60,000 | 00000218 |
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